企业采购规章制度

  　企业采购规章制度

　　一、目的
　　本制度旨在规范企业采购过程中的管理，明确采购流程、职责与权限，保证采购活动的公开、公正和公平，维护企业利益和声誉。

　　二、适用范围
　　本制度适用于公司内所有企业采购活动，包括但不限于原材料、零部件、办公用品、设备等采购。

　　三、企业采购政策
　　1. 采购基本原则：采购需遵循公平、公正、公开的原则，维护企业利益，提高采购质量和效率。
　　2. 采购方式：根据实际需要，可选择直接采购、招标采购、竞争性谈判采购、询价采购等方式。
　　3. 采购流程：采购流程包括需求分析、供应商选择、报价比较、采购决策、合同签订、订单下达、验收入库、付款结算等环节。

　　四、职责与权限
　　1. 采购需求部门：负责提出采购需求，明确采购物品的技术要求和质量标准，参与供应商选择和合同签订。
　　2. 采购管理部门：负责审核采购计划，协调采购进度，监督采购质量，对供应商进行评价和管理。
　　3. 财务部门：负责审核采购预算和结算，确保采购资金合理使用。
　　4. 供应商管理部门：负责供应商的征集、筛选、评价、培育和维护，建立供应商档案。
　　5. 法务部门：参与合同签订前的谈判和合同执行过程中的纠纷处理。

　　五、企业采购流程规范
　　1. 需求分析：需求部门根据实际需求，编写采购需求申请表，报请领导审批。
　　2. 供应商选择：根据申请表的要求，通过比价、招标等方式选择合适的供应商，并进行商务谈判。涉及到大额资金支出或长期合作时，应进行公开招标。
　　3. 报价比较：对供应商的报价进行比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优方案。
　　4. 采购决策：根据报价比较结果和实际需求，进行采购决策。决定采购数量、规格型号等要素，并签订采购合同。
　　5. 合同签订：合同应明确双方的权利和义务，包括交货期、付款方式、质量标准等条款。经过法务部门审核后，方可签订。
　　6. 订单下达：根据合同约定，采购部门向供应商下达订单。订单应包含品名、规格型号、数量、交货期等信息。
　　7. 验收入库：收到供应商发货后，仓库管理人员应对物品进行验收，确保物品符合合同要求。如有不符，应立即与供应商联系并采取相应措施。
　　8. 付款结算：根据合同约定和实际到货情况，财务部门进行付款结算。如涉及质保金等条款，需在合同中明确。
　　9. 合同执行与监控：在合同执行过程中，采购部门应对合同执行情况进行监控，确保供应商按时交货且质量符合要求。如出现异常情况，应及时与供应商协商解决。
　　10. 供应商评价与考核：在合同执行完毕后，应对供应商进行综合评价。评价结果作为下次合作的依据。评价内容包括质量、交货期、价格、服务等方面。

　　六、企业采购文件管理
　　1. 采购文件包括采购计划表、申请表、报价单、合同等资料。这些文件应分类存档，以便查阅和管理。
　　2. 采购文件应妥善保管，避免泄露商业机密和敏感信息。如有遗失或泄露，应追究相关责任人责任。

　　七、企业采购监督与考核
　　1. 监督部门应对采购活动进行全程监督，确保采购活动合规、合法，维护企业利益。监督内容应包括采购流程、价格、质量等方面。
　　2. 考核应以公司战略目标为导向，以业绩指标为依据，对员工进行全面考核。考核结果作为员工晋升和奖惩的依据。